2022年度

長沙中華職業(yè)教育社辦公室部門決算

 

目錄

第一部分 長沙中華職業(yè)教育社辦公室單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國有資本經(jīng)營運算收入支出決算情況

  十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  十一、一般性支出情況說明

  十二、關(guān)于政府采購支出說明

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

長沙中華職業(yè)教育社辦公室單位概況

 

一、 部門職責(zé)

本單位主要職能為：

( 一 )宣傳黨的職業(yè)教育的方針政策，積極參與建設(shè)教育強市、推動創(chuàng)業(yè)富民戰(zhàn)略實施，推進(jìn)長沙職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展；

( 二 )聯(lián)系和團(tuán)結(jié)有關(guān)社會力量開展職業(yè)教育的調(diào)查、研究與實踐，探索長沙職業(yè)教育改革和發(fā)展的有效途徑，并就有關(guān)問題向市委、市政府積極建言獻(xiàn)策；

( 三 )弘揚和積極踐行黃炎培職業(yè)教育思想，倡導(dǎo)全社會形成重視職業(yè)教育的良好風(fēng)尚；

( 四 )面向農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校，開展送教、講學(xué)、培訓(xùn)活動，培養(yǎng)、培訓(xùn)勞動者職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)技能，增強勞動者就業(yè)、創(chuàng)業(yè)能力，拓寬溫暖工程工作領(lǐng)域；

( 五 )加強職業(yè)教育辦學(xué)實踐，加強與民辦職業(yè)教育人士的聯(lián)系，注重在民辦職業(yè)教育領(lǐng)域發(fā)揮作用；

( 六 )開展與香港、澳門及臺灣地區(qū)同胞和海外僑胞中，從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與合作，開展與國外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，增進(jìn)相互了解，促進(jìn)民間友好往來；

( 七 )加強與其他省、市職業(yè)教育社的研討、交流與合作。

( 八 )完成市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市教育局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

本單位為中共長沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部下屬二級單位，財政全額撥款事業(yè)單位，屬于獨立核算單位。經(jīng)機構(gòu)編制管理部門核定事業(yè)編制人數(shù)3人，其中在職在崗1人；聘用人員1名。本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

1. 決算單位構(gòu)成。

長沙中華職業(yè)教育社辦公室單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙中華職業(yè)教育社辦公室單位本級。

 

 

第二部分

 

部門決算表

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計92.36萬元。與上年相比，減少16.16萬元，減少-14.89%，主要是因為其中人員經(jīng)費減少17.09萬元和項目支出增加0.93萬元。

二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計92.36萬元，其中：財政撥款收入92.36萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計92.36萬元，其中：基本支出43.98萬元，占47.61%；項目支出48.38萬元，占52.39%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計92.36萬元，與上年相比，減少16.16萬元,減少14.89%，主要是因為其中人員經(jīng)費減少17.09萬元和項目支出增加0.93萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  （一）財政撥款支出決算總體情況

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出92.36萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少16.16萬元，減少14.89%，主要是因為其中人員經(jīng)費減少17.09萬元和項目支出增加0.93萬元。

  （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出92.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出72.36萬元，占78.35%；教育（類）支出20萬元，占21.65%。

  （三）財政撥款支出決算具體情況

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為95.77萬元，支出決算數(shù)為92.36萬元，完成年初預(yù)算的96.44%，其中：

  1、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）。

  年初預(yù)算為36.9萬元，支出決算為28.38萬元，完成年初預(yù)算的76.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育局下?lián)軐ｍ椊?jīng)費“2022年職教經(jīng)費”20萬，未產(chǎn)生因公出國(境)費用3.5萬，調(diào)撥指標(biāo)至學(xué)校職教專項經(jīng)費5萬。

  2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

  年初預(yù)算為58.87萬元，支出決算為43.98萬元，完成年初預(yù)算的74.71%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年2月發(fā)生在職人員調(diào)動未產(chǎn)生支出14.89萬元。

1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是調(diào)整黃炎培創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)經(jīng)費項目指標(biāo)，此類別支出為教育支出，追加安排教育支出職業(yè)教育經(jīng)費預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出43.98萬元，其中：

  人員經(jīng)費39.97萬元，占基本支出的90.88%,主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金，公用經(jīng)費4.01萬元，占基本支出的9.12%，主要包括：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明(注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政 撥款口徑)

  （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.82萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，本單位上年度無因公出國（境）費經(jīng)費財政撥款預(yù)算和支出，差異為0。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.32萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響2021年未產(chǎn)生接待工作，本單位上年度無公務(wù)接待費財政撥款預(yù)算和支出，差異為0。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，本單位上年度無公務(wù)接待費財政撥款預(yù)算和支出，差異為0。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異，本單位上年度無因公出國（境）費經(jīng)費財政撥款預(yù)算和支出，差異為0。本單位上年度無因公出國（境）費財政撥款預(yù)算和支出，差異為0。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異，本單位上年度無公務(wù)用車購置及運行費財政撥款預(yù)算和支出，差異為0。長沙中華職業(yè)教育社辦公室開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受疫情影響2021年未產(chǎn)生接待工作。本單位上年度無公務(wù)接待費財政撥款預(yù)算和支出，差異為0。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

1. 關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2022 年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為6.58萬元，支出4.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.57萬元，降低39.06%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓縮了公務(wù)接待、差旅費等消耗性支出。

十一、一般性支出情況說明

  2022年本部門開支會議費2.00萬元，用于召開長沙同心大講堂會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為拒絕校園欺凌 遠(yuǎn)離暴力校園；無培訓(xùn)費、節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等一般性支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

  本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2022年整體支出92.36萬元，其中項目支出48.38萬元，本單位2022年度無重點項目支出，均為常規(guī)性項目支出。本單位組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金92.36萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%?？冃ё栽u結(jié)果顯示，本單位2022年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政局工作發(fā)展。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入長沙市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

五、其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

第五部分

 

附件

2022年度長沙中華職業(yè)教育社辦公室部門整體支出績效自評報告